Карта рисков: не список опасений, а план проверки
Важны последствия для бизнеса, владелец риска и доказательство, что мера действительно работает.
Как выглядит результат
Образец показывает структуру документа. В вашей компании он будет заполнен конкретными решениями, ответственными и условиями реализации.
Критические сценарии
| Сценарий | Последствие | Ответственный | Мера | Проверка |
|---|---|---|---|---|
| Уход единственного администратора | Компания теряет возможность управлять сервисом. | Руководитель эксплуатации | Передать доступы в корпоративное хранилище и назначить резерв. | Резервный специалист выполняет восстановление доступа. |
| Повреждение данных учётной системы | Остановка обработки заказов и потеря новых операций. | Владелец системы и руководитель ИБ | Изолированные копии, заданные пределы потери данных и восстановления. | Тестовое восстановление в согласованное время. |
| Ошибка обмена заказами | Повторные ручные операции и ошибки отгрузки. | Владелец интеграции | Контроль очереди, оповещение и сценарий повторной обработки. | Имитировать отказ и проверить отсутствие дубликатов. |
Показатели восстановления
В учебном примере допустимый срок восстановления — четыре часа, допустимая потеря новых данных — один час. В реальном проекте эти требования определяет бизнес по критичности процесса; значение в документе без теста не является доказательством.
Когда риск можно закрыть
Назначить ответственного и купить инструмент недостаточно. Нужны фактическая проверка, протокол результата и дата повторного теста. Оставшийся риск принимается уполномоченным руководителем.
Обсудим, что мешает развитию вашей компании
Не нужно выбирать услугу заранее. Начнём с вашей ситуации и результата, который нужен бизнесу.
Обсудить ситуацию